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  • 企业汇算清缴

    汇算后补交的所得税分录应该怎样处理，在09年度先计提的出来 借：所得税 128 贷：应交税金-应交企业所得税 128借：本年利润 128 贷：所得税 128借：利润分配 128 贷：本年利润 1282010年缴税 借：应交税金-应交企业所得税 128 贷：银行存款 128我有点想不通，在申报2009年12月份的报表时，“利润分配”科目在12月份余额是100元，补交的128元在12月份的时候我们肯定不会知道这个数字，又怎么来计提呢，交上的128元，“利润分配”应该是228元才对，但是报表在12月份已申报（100元），这不就出现“帐表不符”吗

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    提问者：绿茶加青梅

    发布于2010-10-29

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购房税费

共1个回答
  • kubilong 丨Lv 4
    调整所得税1、上交借：应交税费-应交所得税 128 贷：银行存款 1282、结转借：以前年度损益调整 128 贷:应交税费-应交所得税 128借；利润分配-未分配利润 128 贷:以前年度损益调整 128调整报表未分配利润和应交税金 期初数
    +1 2010-10-29 举报
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