金蝶本人没有使用过，但此类通用财务软件使用都大同小异，你看我给你提供一个思路，希望对你有所帮助。1、把1-5月份的账簿全部反结账、反记账、取消审核（当然这个似乎与财务制度不太相符，我们只是为了解决问题而从软件系统考虑）；2、把其中所以涉及到应付账款的科目，先以其他没有辅助核算的科目（如现金）代替（工作量，视你们此科目使用频率了）；此步骤需要记录哪些凭证作了改变，无须打印凭证3、所有软件在年初一般都有一个基础资料初始化的过程，根据这点，我们现在就可对应付账款科目进行重新设置。把需要完善的资料设置齐全，比如你的项目核算。4、科目信息设置完善后，回过头来把你第2步更正的凭证，重新更改正确，即把你修改的科目再重新改为“应付账款”。一般这样就可以解决你的问题。强烈提示，按上述方法进行操作时，对原来数据必须进行备份。另外，我想说一下你的思路首先需要肯定的是你思路也是解决问题的一个方案由于没接触过金蝶，所以其中具体设置不甚明了，建议还是咨询一下金蝶技术服务人员。他们会给你更好的答案。最后，还是想提示一下，不管你用哪个方法，一定要进行操作前的备份工作。